| งบประมาณ |
งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| เปอร์เซ็นต์ |
จำนวนเงิน |
เปอร์เซ็นต์ |
จำนวนเงิน |
| งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) ครั้งที่ 1 : (ว5144)แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชกา่ร ๕ เดือน |
4,235,000.00 |
(0.00) |
1,710,645.08 |
2,524,354.92 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) ครั้งที่ 1 : (ว5144)แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจำนวน ๕ เดือน (ต.ค.67 - ก.พ.68)และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจำนวน ๑๒ เดือน |
164,000.00 |
(0.00) |
56,797.00 |
107,203.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2 |
: (ว5415)แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) |
578,100.00 |
(0.00) |
160,000.00 |
418,100.00 |
|
|
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2568 ( 13 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : ค่าวัสดุสำนักงานฯ (วัสดุสำนักงานฯ คอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว) ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1) ครั้งที่ 1 : (ว5273) ค่าวัสดุสำนักงานฯ (วัสดุสำนักงานฯ และคอมพิวเตอร์) |
100,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
100,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
2) : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1) : (ว5273) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
80,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
80,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
3) : ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ และขนส่ง ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1) : (ว5273) ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ / ต่อทะเบียนรถ พรบ. |
50,000.00 |
(0.00) |
11,416.26 |
38,583.74 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
4) : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานฯ ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
4.1) : (ว5273) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
50,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
50,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
5) : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง (ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และภูมิทัศน์รอบสำนักงานฯ)
( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
5.1) : (ว5273)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง (ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และภูมิทัศน์รอบสำนักงานฯ)
|
40,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
40,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
6) : ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ และขยะมูลฝอย) เดือนละ 75,000 บ ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
6.1) : (ว5273)ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ และขยะมูลฝอย) เดือนละ 75,000 บ |
450,000.00 |
(0.00) |
167,523.33 |
282,476.67 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
7) : ค่าถ่ายเอกสาร ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
7.1) : (ว5273)ค่าถ่ายเอกสาร |
30,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
30,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
8) : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน สพท. ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
8.1) ครั้งที่ 1 : (ว45273) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) (ลูกจ้างปฏิบัติงาน 4 คนๆละ 15,000 บาท และพนักงานขับรถยนต์ 2 คนๆละ 9,000 บาท ) |
468,000.00 |
(0.00) |
152,749.94 |
315,250.06 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
9) : ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
9.1) : (ว5273)ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ |
60,000.00 |
(0.00) |
26,407.00 |
33,593.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
10) : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
10.1) : (ว5273)ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
40,000.00 |
(0.00) |
15,030.00 |
24,970.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
11) : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
11.1) : (ว5273)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
10,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
10,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
12) : งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สำหรับจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการฯ) ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
12.1) : (ว5273)งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สำหรับจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการฯ) |
592,000.00 |
(0.00) |
295,900.00 |
296,100.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
13) : งบบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและนโยบายเร่งด่วน (สำหรับจัดทำโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารฯ) ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
13.1) : (ว5273)งบบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและนโยบายเร่งด่วน (สำหรับจัดทำโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารฯ) |
30,000.00 |
(0.00) |
27,856.00 |
2,144.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
| 2 |
: (ว5487)แจ้งโอนเงินาใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด) |
2,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
2,000.00 |
|
|
| 3 |
: (ว5655)แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ |
10,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
| 4 |
: งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สำหรับโครงการตามแผนแฏิบัติการประจำปี 2568) ( 6 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : กิจกรรมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 20000 บาท |
20,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) : กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี รอบทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2568 |
312,450.00 |
(0.00) |
0.00 |
312,450.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3) : กิจกรรมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 |
106,480.00 |
(0.00) |
0.00 |
106,480.00 |
|
|
|
3.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4) : กิจกรรมการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 |
30,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
4.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5) : กิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2567 |
16,120.00 |
(0.00) |
0.00 |
16,120.00 |
|
|
|
5.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6) : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำปริมาณงานการปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น |
27,856.00 |
(0.00) |
0.00 |
27,856.00 |
|
|
|
6.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 5 |
: (ว5931)แจ้งโอนเงินค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) |
623,100.00 |
(0.00) |
0.00 |
623,100.00 |
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: (ว5375)แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ |
30,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
| 2 |
: (ว5485)แจ้งโอนเงินสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ครั้งที่ ๑(๕o%) |
404,700.00 |
(0.00) |
0.00 |
404,700.00 |
|
|
| 3 |
: (ว5739)แจ้งโอนเงินนับสนุนค่าบริหารจัดการรถ (เฉพาะรถที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำหรับรับ - ส่งนักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวม |
200,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
200,000.00 |
|
|
| 4 |
: แจ้งโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ ๓ ปี(ปีการศึกษา๒๕๖๘-๒๕๗o) และสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก |
42,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
42,000.00 |
|
|
แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: (ว5645)แจ้งโอนเงินาใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (โครงการโรงเรียนสุจริต) |
3,000.00 |
(0.00) |
3,000.00 |
0.00 |
|
|
|
| งบลงทุน |
|
|
|
|
|
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: รายการครุภัณฑ์ ปี 2568 (แผนพื้นฐาน) ( 5 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : (ว5376) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศิลา |
21,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
21,000.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) : (ว5376)โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ |
28,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
28,000.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3) : (ว5376)เครื่่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ |
29,900.00 |
(0.00) |
0.00 |
29,900.00 |
|
|
|
3.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4) : (ว5376)เครื่่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านหลักด่าน |
29,900.00 |
(0.00) |
0.00 |
29,900.00 |
|
|
|
4.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5) : (ว5376)เครื่่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านปากออก |
29,900.00 |
(0.00) |
0.00 |
29,900.00 |
|
|
|
5.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: รายการครุภัณฑ์ ปี 2568 โรงเรียนคุณภาพ (แผนยุทธศาสตร์) ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : (ว5376)เครื่่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) |
49,900.00 |
(0.00) |
0.00 |
49,900.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2 |
: รายการครุภัณฑ์ ปี 2568 1 อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ (แผนยุทธศาสตร์) ( 4 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : (ว5376)เครื่่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300*600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) |
180,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
180,000.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) : (ว5376)เครื่่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ และสี)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที โรงเรียนบ้านโคกมน |
650,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
650,000.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3) : (ว5376)เครื่่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ และสี)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า |
200,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
200,000.00 |
|
|
|
3.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4) : (ว5376)เครื่่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ และสี)ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที โรงเรียนบ้านดงขวาง |
325,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
325,000.00 |
|
|
|
4.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: (ว5233)แจ้งโอนเงินเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗(๗o%)จำนวน ๓ รายการ |
24,731,340.00 |
(0.00) |
24,731,340.00 |
0.00 |
|
|
| 2 |
: (ว5898)แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ ( 4 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : (ว5898)แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านห้วยลาน |
499,900.00 |
(0.00) |
0.00 |
499,900.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) : (ว5898)แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน |
627,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
627,000.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3) : (ว5898)แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านหนองบัว |
459,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
459,000.00 |
|
|
|
3.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4) : (ว5898)แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านป่าบง |
137,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
137,000.00 |
|
|
|
4.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 3 |
: (ว5976)แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๗(๓o%) |
9,010,357.00 |
(0.00) |
0.00 |
9,010,357.00 |
|
|
| 4 |
: (ว5969)แจ้งโอนเงินแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ |
4,762.00 |
(0.00) |
0.00 |
4,762.00 |
|
|
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: (ว5674)แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๖ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ |
37,500.00 |
(0.00) |
37,500.00 |
0.00 |
|
|
|
| งบรายจ่ายอื่นๆ |
|
|
|
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
| 1 |
: (ว5124)แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๕ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงมีนาคม ๒๕๖๘) |
170,000.00 |
(0.00) |
22,099.87 |
147,900.13 |
|
|
| 2 |
: ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ( 6 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1) ครั้งที่ 1 : ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) |
3,330,000.00 |
(0.00) |
840,000.00 |
2,490,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
2) : ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1) ครั้งที่ 1 : ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) |
2,538,000.00 |
(0.00) |
844,200.00 |
1,693,800.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
3) : ค่าจ้างนักการภารโรง ( 2 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1) ครั้งที่ 1 : ค่าจ้างนักการภารโรง ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) |
4,914,000.00 |
(0.00) |
1,540,500.00 |
3,373,500.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
3.2) ครั้งที่ 1 : (ว5486)แจ้งโอนเงินค่าจ้างบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง กรณีทดแทนเกษียณอายุครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม) |
135,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
135,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
4) : ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
4.1) ครั้งที่ 1 : ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) |
54,000.00 |
(0.00) |
9,000.00 |
45,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
5) : ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
5.1) ครั้งที่ 1 : ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) |
630,000.00 |
(0.00) |
210,000.00 |
420,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
6) : ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
6.1) ครั้งที่ 1 : ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) |
216,000.00 |
(0.00) |
72,000.00 |
144,000.00 |
|
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ |
|
|
| 3 |
: ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ( 1 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : (ว5326)แจ้งโอนเงินค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการครูในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568) |
1,458,000.00 |
(0.00) |
477,000.00 |
981,000.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 4 |
: (ว5512)แจ้งโอนเงินค่าจ้างสำหรับโครงการครูคลังสมอง ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) |
630,000.00 |
(0.00) |
210,000.00 |
420,000.00 |
|
|
|
| เงินนอกงบประมาณ |
|
|
|
|
|
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
|
| งบเหลือจ่าย (ปิดโครงการ) |
|
|
|
|
|
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
|
| เงินเหลือจ่าย |
|
|
|
|
|
| ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
|
|